Ultima modifica: 25 Agosto 2018

ADEMPIMENTI ANAC 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TERESA CONFALONIERI”
Aggiornato al 29.01.2018
URL originale: https://www.icsconfalonieri.edu.it/avcp/2017.xml

Bandi di gara – 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
CORSO BILINGUISMO CLIL DE AMICIS – fattura n. 2pa del 01/02/2017 56.000,00 56.000,00 29/06/2016
18/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
BRITISH INSTITUTE (04441420967)
International House (12940730158)
Aggiudicatari:
ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
Pagamento fattura n. 42pa del 09/12/2017 – Per Potenziamento Lingua Inglese con metodologia CLIL Plesso De Amicis 65.100,00 16.275,00 13/12/2017
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO DI TALLARIDA PASQUA (02747440127)
ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
erremme school – scuola di lingue (09657560968)
Aggiudicatari:
ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO 2017 2018 7.000,00 0,00 19/09/2017
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SALA GIULIA (SLAGLI79H51D286R)
Aggiudicatari:
SALA GIULIA (SLAGLI79H51D286R)
PROROGA CONTRATTO R.S.P.P. 75,13 0,00 20/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Nuovo Studio Associato 626 (03229660125)
Aggiudicatari:
Nuovo Studio Associato 626 (03229660125)
CONTRATTO R.S.P.P. – A.S. 2016/17 959,00 959,00 16/12/2016
15/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Nuovo Studio Associato 626 (03229660125)
Aggiudicatari:
Nuovo Studio Associato 626 (03229660125)
PROGETTO AFFETTIVITÀ E SESSUALITA’ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO A.S. 2017/18 2.030,00 0,00 19/09/2017
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA (94501060159)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA (94501060159)
Pagamento fattura n. 44pa del 09/12/2017 – 1° acconto ott/nov 2017 corso “INGLESE COMPLEMENTARE PLESSO VOLTA 10.725,00 2.669,00 12/12/2017
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
Aggiudicatari:
ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
VISITA GUIDATA CASTELLO DI VEZIO (LC) 520,00 520,00 02/05/2017
02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TURISTICA CASTELLO DI VEZIO (02856780131)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TURISTICA CASTELLO DI VEZIO (02856780131)
DOMINIO WEB FATTURA N. A17PAS0014298 DEL 30/11/2017 38,90 0,00 28/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Pagamento fattura n. 3294 del 02/11/2017 – ABB. NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2017/2018 110,00 110,00 06/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL EDITRICE (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL EDITRICE (00659430631)
AMPLIAMENTO P.O.F. – INGLESE MADRELINGUA PLESSO PRIMARIA VOLTA + SMS CONFALONIERI 31.525,00 31.525,00 28/06/2016
30/06/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
BRITISH INSTITUTE (04441420967)
International House (12940730158)
Aggiudicatari:
ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
Pagamento fattura n. 43pa del 09/12/2017 – 1° acconto (ott/nov) Progetto CLIL 3 classi prime e 4 seconde Plesso Confalonieri 22.850,00 5.713,00 12/12/2017
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
Aggiudicatari:
ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
GIORNALI DEL PROFESSORE SCUOLA MEDIA – PAGAMENTO FATTURA N. 477 DEL 15/09/2017 432,60 432,60 03/11/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE S.R.L. (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE S.R.L. (04231610728)
Pagamento fattura n. V3-27919 del 01/12/2017 – Materiale didattico Plesso De Amicis 1.512,37 1.402,04 18/12/2017
28/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)
AMPLIAMENTO P.O.F. – PSICOMOTRICITÀ 2.880,00 0,00 28/06/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRESCIA STEFANIA (BRSSFN85M71F704X)
BERETTA PAOLA (BRTPLA67S58F704J)
COZZI PATRIZIA (CZZPRZ77B65E514P)
Aggiudicatari:
BERETTA PAOLA (BRTPLA67S58F704J)
RICHIESTA SERVIZI PER USCITA DIDATTICA DEL 19/05/2017 ISOLE BORROMEE – PLESSO DE AMICIS FATTURA N. FATPAM 20/E DEL 19/05/2017 656,30 656,30 29/05/2017
29/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOURISTIC CENTER LAGO MAGGIORE di Claudia Boggio (BGGCLD63H68I976L)
Aggiudicatari:
TOURISTIC CENTER LAGO MAGGIORE di Claudia Boggio (BGGCLD63H68I976L)
CORSO PER DOCENTI SUL REGISTRO ELETTRONICO 400,00 400,00 10/12/2016
11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG SRL (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG SRL (07331470968)
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO DE AMICIS 500,00 0,00 28/09/2016
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BECAM S.A.S. (04754910158)
Aggiudicatari:
BECAM S.A.S. (04754910158)
REGISTRI VERBALI E REGISTRI DI CLASSE SCUOLA MEDIA – PRIMARIA ; FATTURA N. 20174E25184 DEL 01/09/2017 292,82 292,82 11/10/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 97 / CIN del 21/12/2017 236,07 0,00 29/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO Teatro San Giuseppe (94518030153)
Aggiudicatari:
PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO Teatro San Giuseppe (94518030153)
SERVIZIO DI ATTIVITA’ NATATORIA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA VOLTA A.S. 2017/2018 14.000,00 0,00 28/07/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPORT MANAGMENT SPA SSD (00976890236)
H2O S.S.D. a.r.l. (07181330965)
Aggiudicatari:
H2O S.S.D. a.r.l. (07181330965)
AMPLIAMENTO P.O.F. – CORSO NUOTO 16.200,00 0,00 28/06/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPORT MANAGMENT SPA SSD (00976890236)
CRAWL 2000 SRL (02369330960)
MIRTILLO CLUB (02914080961)
GIS Milano SSD srl (10403650152)
Aggiudicatari:
CRAWL 2000 SRL (02369330960)
INTEGRAZIONE REGISTRI SCUOLA PRIMARIA 49,10 0,00 10/10/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE GASPARI (00089070403)
Aggiudicatari:
GRAFICHE GASPARI (00089070403)
PREVENTIVO RIPARAZIONE N.2 VIDEOPROIETTORI EPSON EB-460 379,96 379,96 25/11/2016
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILAB.IT SRL (03845450968)
Aggiudicatari:
CILAB.IT SRL (03845450968)
COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO AFFETTIVITà CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA fattura n. 149 PA del 30/06/2017 1.530,00 1.530,00 12/07/2017
26/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO GIOVANI ONLUS Società Cooperativa a r.l. (02366640965)
Aggiudicatari:
SPAZIO GIOVANI ONLUS Società Cooperativa a r.l. (02366640965)
INTEGRAZIONE FORNITURA TONER – FATTURA N. 348/E DEL 31/07/2017 – ACQUISTO CONSUMABILI (TONER STAMPANTI) 396,89 396,89 09/10/2017
12/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
COPYREX MONZA SNC di Brambilla e Milazzo (02254230960)
CED MARKET ITALIA S.R.L. (13291920158)
Aggiudicatari:
CED MARKET ITALIA S.R.L. (13291920158)
Pagamento fattura n. 000683 del 27/11/2017 – Fornitura materiale igienico sanitario Plesso De Amicis 630,72 630,72 13/12/2017
14/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
Aggiudicatari:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
MANODOPERA PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE LETTORE BADGE 450,00 450,00 28/10/2016
11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG SRL (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG SRL (07331470968)
MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI FATTURA N. 000094 DEL 23/02/2017 533,70 533,70 06/05/2017
06/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
Aggiudicatari:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
SPETTACOLO TEATRALE IN INGLESE – 28/03/2017 SMS – parcella n. 14PA del 30/03/2017 773,18 773,18 18/05/2017
18/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLAH BLAH BLAH DI MC CANN AIDAN GERARD E ROGERS CL (05154991219)
Aggiudicatari:
BLAH BLAH BLAH DI MC CANN AIDAN GERARD E ROGERS CL (05154991219)
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO VOLTA – fattura n. 000362 del 21/06/2017 346,90 346,90 12/07/2017
26/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
Aggiudicatari:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
Pagamento fattura n. 42783 del 30/11/2017 – kIT LABORATORIO DI CHIMICA 1.734,65 1.734,65 04/12/2017
19/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
STAMPATI ESAMI DI LICENZA MEDIA fattura n. 20174E13588 del 19/04/2017 253,87 253,87 25/05/2017
25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ISTRUTTORIA NOLEGGIO PULLMAN PER USCITE DIDATTICHE DI TUTTI I PLESSI – A.S.2016/17 9.500,00 9.500,00 16/12/2016
30/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL (02020100968)
SCAMBUS SRL -NOLEGGIO PULLMAN (02749360968)
MONZA VIAGGI s.r.l. (04330300965)
ATM SERVIZI DIVERSIFICATI S.R.L. (07140070967)
Rovaris Executive Travel (08489730153)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL (02020100968)
ATM SERVIZI DIVERSIFICATI S.R.L. (07140070967)
CIG Z4120C7A0C – PROGETTO OPERADOMANI PAGAMENTO BIGLIETTI D’INGRESSO PER SPETTACOLO DEL 22-02-2018 – CODICE SPETTACOLO N. 00177-1 (PLESSO VOLTA) 470,00 470,00 06/12/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO-OPERADOMANI (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO-OPERADOMANI (02993490156)
MICROFONI DIREZIONALI CON ACCESSORI 85,17 0,00 12/05/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EURONICS GRUPPO CASTOLDI (00955440961)
ePRICE srl (02574890121)
LA FELTRINELLI S.r.l. (04628790968)
Aggiudicatari:
LA FELTRINELLI S.r.l. (04628790968)
fattura n. 530/E del 30/11/2017 1.330,68 1.330,68 04/12/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CED MARKET ITALIA S.R.L. (13291920158)
Aggiudicatari:
CED MARKET ITALIA S.R.L. (13291920158)
MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE FATTURA N. 016-031524 DEL 15/05/2017 44,60 44,60 29/05/2017
29/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
INCARICO PER ASSISTENTE TECNICO-INFORMATICO 4.200,00 0,00 13/09/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
3S s.r.l. Solutions Services System (04521930968)
Aggiudicatari:
3S s.r.l. Solutions Services System (04521930968)
DIARI SCOLASTICI TIENIMIDOCCHIO 2017/2018 PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI 2.090,00 2.090,00 16/12/2016
20/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S&G Partners srl (03155660966)
Aggiudicatari:
S&G Partners srl (03155660966)
AMPLIAMENTO P.O.F. – LABORATORIO TEATRALE SCUOLA MEDIA 2.240,00 0,00 28/06/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELI MARINA (TLEMRN66P06F704M)
Aggiudicatari:
TELI MARINA (TLEMRN66P06F704M)
PULIZIE PRIMAVERA CONFALONIERI fattura n. 016-020630 del 31/03/2017 243,79 243,79 25/05/2017
25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018 80,00 0,00 15/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL EDITRICE (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL EDITRICE (00659430631)
LIBRETTI OPERA DOMANI 2.100,00 2.100,00 11/11/2016
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO-OPERADOMANI (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO-OPERADOMANI (02993490156)
AMPLIAMENTO P.O.F. – LATINO 2.000,00 0,00 28/06/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CONSONNI PAOLA (CNSPLA64C42F704J)
LONGONI GIOVANNI (LNGGNN65B02F704X)
Aggiudicatari:
CONSONNI PAOLA (CNSPLA64C42F704J)
LONGONI GIOVANNI (LNGGNN65B02F704X)
INTEGRAZIONE N. 20 ORE CONTRATTO ESPERTO ESTERNO – PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO 2016 17 – FATTURA N. 2/PA DEL 27/06/2017 714,00 714,00 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D’AVANZO FEDERICA (DVNFRC83D68F205K)
Aggiudicatari:
D’AVANZO FEDERICA (DVNFRC83D68F205K)
PREVENTIVO USCITA DIDATTICA A COMO – TEATRO SOCIALE 2.050,00 2.050,00 02/12/2016
11/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VITTORIO VIOLA SRL (02020100968)
Aggiudicatari:
VITTORIO VIOLA SRL (02020100968)
ISTRUTTORIA VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA MEDIA CONFALONIERI – BOLOGNA/FERRARA GG.2 2.678,00 2.678,00 15/12/2016
30/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCAM VIAGGI s.r.l. (00763680154)
CEREDA VIAGGI (00816580963)
GIROBUS viaggi (03522360969)
FABELLO VIAGGI SAS (08103350156)
ODOS VIAGGI (08555860157)
Aggiudicatari:
ODOS VIAGGI (08555860157)
MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO DE AMICIS fattura n. 000363 del 21/06/2017 446,96 446,96 12/07/2017
26/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
Aggiudicatari:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI RETE PER IL NUOVO RILEVATORE DI PRESENZA AXIOS 748,00 748,00 27/12/2016
11/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG SRL (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG SRL (07331470968)
REGISTRI PRIMARIA FATTURA N. 14315 DEL 31/10/2017 400,60 400,60 10/11/2017
15/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE GASPARI (00089070403)
Aggiudicatari:
GRAFICHE GASPARI (00089070403)
CIG Z7B20E79FE – PROGETTO OPERADOMANI PAGAMENTO BIGLIETTI D’INGRESSO PER SPETTACOLO DEL 22-02-2018 – CODICE SPETTACOLO N. 00177-1 (PLESSO CONFALONIERI) 945,00 945,00 06/12/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO-OPERADOMANI (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO-OPERADOMANI (02993490156)
SOSTITUZIONE HARDWARE DANNEGGIATO – CONNER AV-GP 500GB SATA/300 INTELLIPOWER 8MB HARD DRIVE (HD SEGRETERIA) – FATTURA N. 09 DEL 11/02/2017 77,00 77,00 11/04/2017
11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SORMANNI MARCO (SRMMRC59E19F205P)
Aggiudicatari:
SORMANNI MARCO (SRMMRC59E19F205P)
PULIZIE DI PRIMAVERA VOLTA fattura n. 016-019702 del 27/03/2017 338,74 338,74 25/05/2017
25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Pagamento fattura n. 2209/P del 07/12/2017 – acquisto pieghevoli OPEN DAY 16 DIC 2017 39,33 39,33 11/12/2017
14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pixartprinting S.p.A (04061550275)
Aggiudicatari:
Pixartprinting S.p.A (04061550275)
SCRUTINIO 10 E LODE – fattura n. 20174E04689 del 09/02/2017 888,10 888,10 11/04/2017
11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
SOFTWARE DI GESTIONE SEGRETERIA DIGITALE AXIOS DIAMOND – CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI 2.385,00 2.385,00 30/12/2016
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
RICHIESTA PREVENTIVO URGENTE USCITA DIDATTICA – 28/11/2017 “MUSEO EXPLORAZIONE”, TREVIGLIO (BG) – PLESSO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS FATTURA N. 301 DEL 29/11/2017 660,00 660,00 04/12/2017
07/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL (02020100968)
ATM SERVIZI DIVERSIFICATI S.R.L. (07140070967)
TAGLIABUE VIAGGI SNC (08160140151)
Aggiudicatari:
TAGLIABUE VIAGGI SNC (08160140151)
ACQUISTO KIT LIM PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 1.834,00 0,00 22/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA MECCANOGRAFICA snc (00106290190)
C2 srl (01121130197)
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
C2 srl (01121130197)
ESAMI CAMBRIDGE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DEL 17/05/2017 nota di debito n. 147/17 del 21/04/2017 1.390,00 1.390,00 18/05/2017
18/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO DI TALLARIDA PASQUA (02747440127)
BRITISH INSTITUTE (04441420967)
International House (12940730158)
Aggiudicatari:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO DI TALLARIDA PASQUA (02747440127)
ANTIVIRUS – fattura n. 2 del 25/01/2017 435,58 435,58 11/04/2017
11/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
eFUTURE S.R.L. (04408660969)
ABTM S.r.l. (06411890962)
ARETEK (13604401003)
Aggiudicatari:
ARETEK (13604401003)
PREVENTIVO CORSO “PRIMO SOCCORSO” 122,00 122,00 07/11/2016
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA (08466350967)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA (08466350967)
Pagamento fattura n. 289/FE del 29/11/2017 – CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCHANGE 183,00 183,00 06/12/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967)
Aggiudicatari:
A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967)
Pagamento fattura n. V3-27918 del 01/12/2017 – Materiale didattico Plesso Volta 1.561,74 1.544,96 18/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)
Acquisto giornale degli insegnanti scuola primaria – fattura n. 20174E30023 del 10/10/2017 86,40 86,40 18/10/2017
02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO CONFALONIERI fattura n. 000364 del 21/06/2017 436,86 436,86 12/07/2017
26/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
Aggiudicatari:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
LAVAGNE PLESSO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS E PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CONFALONIERI FATTURA N. 2567 DEL 18/12/2017 487,44 0,00 28/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
SERVIZIO VIGILANZA MENSA PLESSO SCUOLA PRIMARIA VOLTA 30.000,00 0,00 27/07/2017
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
META COOP SOCIALE A R.L. (02800890960)
Aggiudicatari:
META COOP SOCIALE A R.L. (02800890960)
AMPLIAMENTO P.O.F. – EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 2.200,00 2.200,00 29/06/2016
27/06/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA (94501060159)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA (94501060159)
PULIZIE DI PRIMAVERA DE AMICIS fattura n. 016-020045 del 29/03/2017 325,37 325,37 25/05/2017
25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Pagamento fattura n. 20174E36835 del 12/12/2017 – materiale per la sicurezza ordine n. 31/2017 331,56 331,56 18/12/2017
20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA PER ALUNNI STRANIERI NON IN POSSESSO DELL’ALFABETIZZAZIONE DELLA LINGUA ITALIANA 500,00 0,00 18/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MOSAICO INTERCULTURALE (94568360153)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MOSAICO INTERCULTURALE (94568360153)
SALDO BIGLIETTI D’INGRESSO AL TEATRO AL TEATRO SOCIALE DI COMO – PROGETTO OPERA DOMANI A.S. 2016/2017 1.500,00 1.500,00 03/11/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO-OPERADOMANI (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO-OPERADOMANI (02993490156)
Acquisto registri di classe scoula primaria – fattura n. 0002134137 del 28/09/2017 198,00 198,00 11/10/2017
02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (06188330150)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (06188330150)
PRODOTTI IGIENICO SANITARI PLESSO CONFALONIERI FATTURA N. 000706 DEL 09/12/2017 783,68 0,00 28/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
Aggiudicatari:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
ISTRUTTORIA VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA MEDIA CONFALONIERI – LUCCA GG.2 3.365,00 3.365,00 15/12/2016
30/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCAM VIAGGI s.r.l. (00763680154)
CEREDA VIAGGI (00816580963)
GIROBUS viaggi (03522360969)
FABELLO VIAGGI SAS (08103350156)
ODOS VIAGGI (08555860157)
Aggiudicatari:
CEREDA VIAGGI (00816580963)
PROGETTO TEATRO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS fattura n. 38/PA del 31/05/2017 573,77 573,77 13/06/2017
13/06/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNOTEATRO SOC. COOP (07794130018)
Aggiudicatari:
UNOTEATRO SOC. COOP (07794130018)
ISTRUTTORIA VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA MEDIA CONFALONIERI – TRIESTE GG.2 11.105,00 11.105,00 15/12/2016
30/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCAM VIAGGI s.r.l. (00763680154)
CEREDA VIAGGI (00816580963)
GIROBUS viaggi (03522360969)
FABELLO VIAGGI SAS (08103350156)
ODOS VIAGGI (08555860157)
Aggiudicatari:
FABELLO VIAGGI SAS (08103350156)
SOFTWARE E GESTIONE SCRUTINIO ELETTRONICO A.S. 2016/17 888,10 888,10 25/11/2016
11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
SPESE AFFRANCATURA ANNO 2017 – FATTURA N. 8717157350 DEL 25/05/2017 441,00 441,00 11/04/2017
14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
PROGETTO PSICOMOTRICITÀ SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 1.400,00 0,00 19/09/2017
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERETTA PAOLA (BRTPLA67S58F704J)
Aggiudicatari:
BERETTA PAOLA (BRTPLA67S58F704J)
Pagamento fattura n. 000682 del 27/11/2017 – Fornitura di prodotti igienico sanitari per Plesso Volta 628,41 628,41 13/12/2017
14/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
Aggiudicatari:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
LABORATORIO POMERIDIANO DI CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI 1° T. CONFALONIERI” A.S. 2017/2018 3.060,00 0,00 19/10/2017
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
Aggiudicatari:
ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
SORVEGLIANZA MENSA 34.650,00 0,00 14/07/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMETE COOPERATIVA SOCIALE (02318460132)
META COOP SOCIALE A R.L. (02800890960)
Co.Ge.S.S. Società Cooperativa Sociale ONLUS (03174760276)
Consorzio Comunità Brianza (04352990966)
Diapason Cooperativa Sociale A R.L. – Onlus (07882420156)
Ce.se.d. (09125130154)
Aggiudicatari:
META COOP SOCIALE A R.L. (02800890960)
MATERIALE IGIENICO SANITARIO FATTURA N. 000707 DEL 09/12/2017 ZCE20C336A 209,44 0,00 28/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
Aggiudicatari:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
PROGETTO SCREENING LETTO SCRITTURA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 2.226,00 0,00 29/09/2017
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MELOGRANO SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (12874300150)
CENTRO CLINICO PSICOPEDAGOGICO LA GIRANDOLA (PRCSNO86R49F205C)
Aggiudicatari:
IL MELOGRANO SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (12874300150)
SALDO PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2017/2018 – DAL 02/09/2017 AL 01/09/2018 8.000,00 8.000,00 06/12/2017
07/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GENERALI ITALIA SPA AGENZIA MONZA (00409920584)
REALE MUTUA SPA AGENZIA DI MONZA (00875360018)
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
AGENZIA ZURICH – SALA ROBERTA (02434780967)
CATTOLICA ASSICURAZIONI AGENZIA CATTANEO (05072190969)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
Pagamento fattura n. 02209/17 del 30/10/2017 – Abb. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2017 E ABB. DIRIGERE LA SCUOLA 2017 140,00 140,00 06/11/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO IN CORO DE AMICIS fattura n. 01/PA del 28/06/2017 1.200,00 1.200,00 12/07/2017
12/07/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMANTA RIZZO (RZZSNT68P56F205A)
Aggiudicatari:
SAMANTA RIZZO (RZZSNT68P56F205A)
Pagamento fattura n. 249 del 30/11/2017 – Registro elettronico axios servizio annuale di consulenza dedicato – Pacchetto FULL – 3 plessi scolastici 910,00 910,00 05/12/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG SRL (07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG SRL (07331470968)
CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA PACCHETTO 20 ORE – fattura n. 08 del 11/02/2017 582,40 582,40 11/04/2017
11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SORMANNI MARCO (SRMMRC59E19F205P)
Aggiudicatari:
SORMANNI MARCO (SRMMRC59E19F205P)
MATERIALE IGIENICO SANITARIO PAGAMENTO FATTURA N. 000693 DEL 30/11/2017 – ORDINE 32/2016 768,97 768,97 18/12/2016
19/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
Aggiudicatari:
BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE, CALDE, SNACK/MERENDE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO – TRIENNALE 30.000,00 0,00 20/10/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Brioservice S.R.L (02956950139)
MAURI SERVICE S.R.L. (03044460131)
Cuor di Caffè S.R.L. (04581150960)
R.D.A. SRL Distributori Automatici (11353620153)
Aggiudicatari:
MAURI SERVICE S.R.L. (03044460131)
Pagamento fattura n. 20174E35794 del 30/11/2017 – cancelleria 577,80 577,80 05/12/2017
20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
AMPLIAMENTO P.O.F. – SPORTELLO PSICOLOGICO 6.069,00 6.069,00 28/06/2016
27/06/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
D’AVANZO FEDERICA (DVNFRC83D68F205K)
SALA GIULIA (SLAGLI79H51D286R)
Aggiudicatari:
D’AVANZO FEDERICA (DVNFRC83D68F205K)
Pagamento fattura n. 16859 del 30/11/2017 – acquisto giornale dell’insegnante 1 (n. 3) e 3 fascia (n. 3) 36,60 36,60 11/12/2017
14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE GASPARI (00089070403)
Aggiudicatari:
GRAFICHE GASPARI (00089070403)
FORNITURA MATERIALE HARDWARE NECESSARIO ALLA RIPARAZIONE P.C. PLESSO DE AMICIS 437,00 0,00 08/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3S s.r.l. Solutions Services System (04521930968)
Aggiudicatari:
3S s.r.l. Solutions Services System (04521930968)
FORNITURA CARTA PER TUTTI I PLESSI SCOLASTIC FATTURA N. 463/E DEL 31/10/2017 1.321,00 1.321,00 03/11/2017
07/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
GRASSI UFFICIO SAS (01279740136)
ERREBIAN SPA (02044501001)
CED MARKET ITALIA S.R.L. (13291920158)
SERVICE ITALIA S.R.L. (80057050157)
Aggiudicatari:
CED MARKET ITALIA S.R.L. (13291920158)
Totali Numero Lotti: 98 428.842,25 197.495,21
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